上海市信息管理学校单位廉政风险防范管理汇总表

2017年上海市信息管理学校党风廉政建设主体责任班子成员个人责任清单落实情况具体问题一:规范学校财产物资管理工作方面责任人：唐纪瑛完成情况：完成内容描述：学校制定《上海市信息管理学校财产物资管理办法》、《低值易耗品管理办法》、《校区内、校区间财产移动的规定》、《危险物品的管理制度》、《仪器设备的维护保养管理制度》、《财产管理员的变动移交制度》等系列配套制度，今年暑期对全校各校区财产管理员和各个层面的财产物资管理人员进行集中培训。在全校层面对相应规章制度也及时进行宣讲，让每位教职员工清楚了解财产物资的规范使用流程进一步规范程序，加强了财产的购置、验收、入库、入账及领用等环节的管理。购入的物品有验收手续，领用有签名。物品采购原则上要求先送到总校由总财务管理员验收登记入库后再发放到各校区，大宗物件（或批量物件）采购由供应商送达各校区的，由校区仓库保管员按供货商提供的学校货物需求单进行实物接收，并及时与学校总财产管理员联系，确认货物数量，最后在接收单上签名。学校总财产管理员核对供货发票与校区仓库保管员签字的相应货物的清单一致后，开具相应的财产物资验收单。同时建立完整的财产账册，做到有账可查，有物可循。建立低值耐久登记册和低值易耗品的“一进一出”及“库存账”。加强实物采购验收与登记入账的有效核对。财产报废由校区仓库保管员提出报废清单，学校总财产管理员负责核实相关数据，并按报废流程进行操作。具体问题二：规范学校公务卡使用工作方面责任人：唐纪瑛完成情况：完成内容描述：学校根据《上海市市级预算单位公务卡管理暂行办法》，控制单位现金流量与现金风险，提高公务活动支出的透明度，我校全面实行公务卡制度，严格遵照执行徐汇区公务卡和现金使用等有关规定。规范公务卡实用程序：公务卡由学校财务室统一根据校务会批准的工作人员向公务卡代理银行申办，申办成功后，由财务室将持卡人姓名和卡号等信息统一录入公务卡管理系统。公务卡的卡片和密码均由持卡人负责保管，如遇公务卡遗失，持卡人应及时按规定前往发卡银行办理挂失业务。公务卡持卡人在支付公务业务支出前，应事先向学校主管领导履行相关审批手续，同时填报《上海市信息管理学校经费使用申请表》。其他人员要使用公务卡，须向相关人员申请借用，经批准后填写《公务卡借用登记表》。公务卡持卡人在调动、退休等变化时，应及时前往公务卡发卡银行办理注销手续，并告知财务室，由财务室通知发卡行，并及时调整和维护公务卡管理系统。具体问题三：规范项目建设专项经费使用工作方面责任人：陆以农完成情况：完成内容描述：学校加强项目建设专项经费使用管理，由财务室牵头对专项经费管理人员进行业务培训。学校对专项资金审批管理过程中容易产生廉政风险环节及相应的风险点实行分级管理、分级负责、责任到人。准确界定每个部门、每个岗位的工作职责，增强权力公开透明度。学校进一步加强相关经费管理人员的思想政治教育，增强服务意识和责任意识，讲求规范、廉洁、创新。进一步提高相关人员的工作水平和业务能力，加强学习和锻炼，提升专业化程序，统一认识。2017年凡经申报获得立项批复的项目均成立专项资金管理小组，按照《上海市信息管理学校专项经费管理实施细则》，切实加强项目资金预算、审批、使用和决算管理，遵循专款专用原则，任何部门和个人不得截留、挪用和挤占。凡纳入政府采购的支出项目，都按照《上海市政府采购管理办法》及教育局相关规定，经过招标、集中采购等规范程序后方可列支。专项资金专门立项、分别核算、分别管理。学校分别反映各项专用资金的形成和使用情况，自觉接受管理部门的审查和监督，保证资金的合理使用。具体问题四：整理与修订党总支党建制度与学校规章制度工作方面责任人：沈毓菁完成情况：完成内容描述：加强党的建设，从制度建设切入，2017年学校选举产生新一届总支委员会，夯实基础的第一项重要任务事项就是梳理学校现有的党建制度，并进行分类整理，对缺失的制度进行了补订，对失去实效性的制度进行了修订，我们认为只有将制度建设贯穿于总支建设的各个方面，党建工作正常化、规范化才有保证。从学校实际出发，党总支制定《党建制度汇编》，涵盖学校党总支、校区党支部两级管理制度、三会一课制度、组织生活制度、民主生活会制度、民主评议党员制度、发展党员制度、党员目标管理制度、党员学习制度、党务公开制度、党员联系和服务群众制度、理论中心组学习制度、党风廉政建设责任制等党建制度。同时，学校党总支特别注意抓好制度的落实，坚持依规章制度办事。通过制度建设和严格执行，确保全体党员始终在思想上政治上行动上同学校党政保持高度一致。具体问题四：开展教职工凝聚力工程建设责任人：沈毓菁完成情况：完成内容描述：在学校党总支的指导下，工会牵头组织了每月一次的“悦生活 乐工作”教师素养课程的培训。从课程的设置到讲师的聘用、活动的组织、宣传报道以及课程满意度问卷反馈，都能认真组织好。让教职工的身心得以放松、素养得到提升，也营造了和乐校园的工作氛围，全年共组织了累计13门课程共5次的学习。今年学校工会还首次组织开了徒步健康走活动，虽然参与的老师只有1/4，但活动反响不错，很好地演绎了信管教师积极进取的精气神。同时开展了教工运动会、获奖教师经验分享会、师生爱心义卖、爱心毛线捐献、办理工会会员卡等，还参加了教育工会组织的教工趣味篮球比赛、红色经典诵读比赛等，凝聚了人心、增强了校园活力。一年来先后完成“特种重病团体互助医疗保障”、“女职工特种重病团体互助医疗保障”、“医疗补充保险”和“医疗补充住院安心保险”的参保、续保，做到医保工作全覆盖。资料提供正确、服务到位。并及时做好理赔工作，使医保受益面不断扩大，让患病教职工得到切实有效的经济保障。学校组织教职工进行健康检查，并为女教工进行专项健康检查，每次教职工体检,我们均做到事先通知，联系校区，在不影响课情况下组织教职工体检,及时反馈体检结果，关心后续工作。

为全面推进廉政风险防控工作，进一步规范权力的正确行使，切实加强学校重点领域、关键环节的有效监控和管理，健全预防腐败工作长效机制，促进学校反腐倡廉工作取得实效，根据徐汇区教育纪工委“关于在全区中学开展廉政风险防范管理工作的通知”要求，结合我校实际，制订本实施方案如下。一、指导思想 贯彻“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，紧紧围绕学校教育教学中心工作，以制约和监督权力为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，着力构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施得力、制度管用、预警及时的学校廉政风险防控机制，建立完善具有职业学校特色的惩防体系，最大限度地降低廉政风险，有效遏制和减少消极腐败问题的发生，为推动学校教育教学工作可持续发展提供有力的纪律保障。二、工作要求 廉政风险防范管理工作由学校党总支统一领导、党政齐抓共管。要把廉政风险防控工作纳入到学校整体工作中，把对学校重点部门、重要岗位和关键环节工作人员的廉洁要求融入到日常管理中。在广泛宣传发动和深化廉政教育，切实增强学校党员干部防范风险、廉洁从教意识的基础上，紧紧抓住“找、防、控”三个环节： 1、通过“找”，有效识别有关人员工作中的各个环节、各个岗位可能构成的廉政风险及程度； 2、通过“防”，从制度和操作手段的科学构架和有效运作入手，寻找积极预防廉政风险的途径，形成标准化、操作性强、针对性强的防控模式和规范化的处置措施： 3、通过“控”，把对权力的监督制约贯穿于各个方面，牢牢控制和及时化解主要廉政风险，把监督措施落到实处。三、组织领导 成立学校廉政风险防控工作领导小组，陆震谷校长（党总支副书记）任组长，唐纪瑛副校长、于惠芳副校长、陆以农副校长为副组长，学校党总支委员、行政科室负责人、各校区主任为组员。 校长办公室和学校党总支纪检委员具体负责日常事务，建立廉政风险防范管理工作责任分解体系，确保各项工作落实到人、到位；建立廉政风险防范管理工作网络体系，保障防范管理任务层层监督、有效落实。四、方法步骤 学校实施廉政风险防范管理工作，分为四个步骤进行： 第一阶段：学习动员 统一认识（2015年8月-9月） 通过组织学校班子成员、中层干部、全体党员以及全体教职工学习中共中央《关于加强廉政风险防控的指导意见》和《关于行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》，以及党的十八大、十八届中纪委一次、二次全会精神及十届市纪委一次、二次全会精神，进一步提高加强反腐倡廉建设的自觉性，充分认识开展廉政风险点防范管理工作的重要意义。 在此基础上成立学校“廉政风险防控工作领导小组”，拟定学校《廉政风险防范管理工作实施方案》，明确方法、步骤和要求，提高全员参与的自觉性、主动性。 该项工作在9月底完成，并上报上级纪检部门。 第二阶段：梳理岗位 明确职权（2015年10月） 学校根据岗位设置情况，对领导班子、职能科室、各校区、各内设部门、全体工作人员重新梳理岗位职责和权力事项。以人、财、物的管理岗位为重点，落实到人，形成《岗位自查表》、《岗位权利事项梳理汇总》等文本，并将梳理出的各项职权予以归类、汇总，注明权利归属部门、责任主体，编制形成《权利清单》。 同时梳理各岗位的工作制度和规定，对每项规章制度运行情况进行合理分析，查看规章制度是否完善、过时、缺失等，是否应该进一步健全完善。 该项工作在10月底完成，并上报上级纪检部门。 第三阶段：绘制流程 查找风险（2015年11月—12月） 学校在梳理岗位权力事项的基础上，涉及权力运行的要通过岗位人员自查、其他部门人员互查、分管领导审查等多种途径绘制权力运行流程图，尽可能组织广泛充分的讨论和评议，查找出工作人员在各环节履行职责时可能存在的潜在的廉政风险点，一般包括以下5个方面： 1、思想道德风险。主要表现为放松政治理论学习和世界观改造，理想信念动摇；漠视群众、脱离实际，形式主义、官僚主义；阳奉阴违、独断专行、弄虚作假；贪图享受、铺张浪费、骄奢淫逸等。 2、制度机制风险。主要表现为未及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强、贯彻落实不到位；部分机制约束力和监督力的作用不强，不能形成有效的工作措施。 3．岗位职责风险。主要表现为违反廉洁自律规定，利用职务上的便利谋取私利；违反民主集中制，滥用职权；不履行“一岗双责”，失职渎职，不作为等。 4．业务流程风险。主要表现为业务流程设计存在缺陷、执行不力，评估衡量体系失缺、不能及时优化，导致效果与目标的偏离等。 5．外部环境风险。主要表现为工作实施和业务往来中可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行为失范，构成失职渎职或权钱交易等严重后果的廉政风险。 学校廉政风险防控工作领导小组讨论汇总查找到的切合实际的岗位廉政风险点，并确定高、中、低风险等级，形成《岗位权利事项及潜在廉政风险点梳理汇总》。 该项工作在10月底完成，并上报上级纪检部门。 第四阶段：制定措施 接受监督（2016年1月—3月） 学校根据查找到的风险点，依据法律、政策规定及反腐倡廉相关要求，通过完善制度、权力分解、集体决策、校务公开等方法，制定完善考核评价机制、动态纠错制度、业务流程再造等有针对性、有操作性、具体管用、切实可行的防范机制。 学校廉政风险防控工作领导小组将梳理的工作职责、潜在风险点以及形成的防范措施汇总成《廉政风险点及防范措施一览表》，在校内公示半个月，广泛征求意见，修改完善后遵照执行。 该项工作在2015年3月底前完成，并上报上级纪检部门。上海市信息管理学校2015年9月

12月10日，徐汇区教育系统“廉洁文化进校园”工作推进会暨“清风廉韵满校园——徐汇区教育系统廉洁文化进校园书画、摄影展”在南洋中学举行。会上展示了180余幅优秀师生作品，其中我校选送的谢逸欣、俞晓雯、郭雨涵三位同学的作品分获摄影、绘画作品二、三等奖，并被收录在获奖作品集中。学校获“廉洁文化进校园”活动“优秀组织奖”。 近年来，信息管理学校党总支面向全校教职工和学生，由点到面逐步推进“廉洁文化进校园”活动。着力“三个建设”，推进廉洁文化校园全覆盖。在课程建设上，寓敬廉崇洁教育于学科教学之中，充分挖掘、整合、利用各学科教材中蕴含着的丰富的廉政教育内容，以立志、清廉、节俭、明理、交友等主题，在教学过程中凸现、补充、强化有关教育点，渗透廉洁文化，通过讨论交流、感悟等方式，加强学生对清正廉洁品质的感受和体验，培育学生的廉洁意识和价值观念；在阵地建设上，通过校班会、团组织生活、广播站、校报、校园网等载体，大力宣扬廉洁文化；通过主题班会、知识竞赛、廉政歌谣、征文演讲、书法绘画、宣传橱窗等形式，着力营造校园廉洁文化氛围；在制度建设上，学校根据实际，建立了廉洁文化进校园制度、学习教育制度、督查考评制度等。建立了学校廉洁文化建设档案，构建了学校、家庭、社会“三位一体”教育格局，将廉洁文化建设与师德师风建设和年终考核挂钩，与学生综合素质评价结合。通过加强干部作风教育、教师师德教育和学生品德教育，进一步促进了干部廉洁从政、教师廉洁从教、学生廉洁修身的习惯的养成。 学校党总支将以此次推进会为契机，不断创新工作形式，完善制度机制，全面深入推进信管校园廉洁文化建设，营造风清气正的良好氛围。

上海市信息管理学校党总支根据区教育纪工委《关于开展党风廉政建设责任制专项检查的通知》的要求，学校党政领导班子围绕重点内容，对今年落实党风廉政建设责任制情况作一次全面自查，现自查情况汇报如下： 一、落实领导反腐倡廉建设的责任制 1、组织领导落实。学校党组织高度重视党风廉政建设工作，制定了《贯彻执行党风廉政建设责任制的实施办法》，加强贯彻落实党风廉政建设责任制的宣传教育工作，抓好纳入议事、中心组学习、年度考核等重要内容的落实工作。学校党政领导班子每学期都要在开学动员和学期结束时强调党风廉政建设工作，做到全局性工作一起部署，一起落实，一起检查，一起考核。校领导和中层干部实行一岗双责，即不仅肩负着抓好业务工作任务,同时也肩负着党风廉政建设的责任。校党政主要领导作为党风廉政建设第一责任人，对重要工作和重大问题亲自抓。坚持党总支统一领导，党政齐抓共管，职能部门各负其责，教职工积极参与的反腐倡廉领导体制，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作机制。 2、责任目标落实。学校以《上海市信息管理学校党风廉政建设责任制实施细则》和《关于贯彻中央改进工作作风、密切联系群众八项规定》为指导，严格履行党风廉政建设责任制：对干部进行廉洁自律教育，完善党政领导班子议事决策制度和程序，执行情况通报制度，实行“三重一大”议事程序，推进校务公开、党务公开，坚持财务预、决算制度，按照规定的程序选拔和任用校内干部。 3、责任到位落实。学校各级领导班子、相关人员及各部门都按照责任分工，严格履行自身职责。校长陆震谷同志对行政班子成员、学校行政科室长负领导责任，对分管科室干部的党风廉政状况负直接责任；党总支书记彭燕同志对全校的党风廉政工作负主要领导责任，对学校党政班子成员和校区支部的党员干部的党风廉政状况负直接责任；党总支纪检委员喻蕾同志对本校党风廉政建设的组织协调和案件处置工作负责。我校党政主要领导在日常工作中严格按照“四个亲自”的要求，坚持民主集中制原则，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。利用校务会、总支支委会、行政会、校区工作例会等载体实行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的领导原则，形成了学校科学执政、民主执政、依法执政的良好局面。 2015年学校各方面工作规范有序，没有发生任何违纪违规案件和行为。 二、完善体系建设，落实责任制 1、加大宣传教育力度。通过“党员集中教育”的平台，增强党员的先锋模范意识和党内监督意识；通过每周一次的教工学习平台，加强群众学习的时政性、计划性和实践性，加大学习的检查力度。同时，学校领导班子不断加强自身建设，定期召开校务会议讨论学校工作；定期召开民主生活会或不定期召开专题民主生活会交流思想，开展批评与自我批评。校主要领导经常和班子成员开展谈心活动，交流反腐倡廉的体会。班子成员在主要领导的带领下能够主动学习，相互督促，共同提高理论水平和反腐倡廉能力。加强师德师风建设，扎实开展了“为人师表”职业道德教育。通过专题学习、撰写心得体会、党课教育、民主生活会等形式，深化教育主题。认真进行有关法律法规教育，要求全体教师严格执行师德师风建设有关规定和师德“一票否决”制度。 2、强化重大事项请示报告制度。各部门执行凡重大事项都要向校领导或党总支请示报告的制度。各级干部特别是中层以上干部对个人和所分管工作的重大问题都要向党总支和单位主管报告。报告的主要内容有单位或个人重大事项、工作程序和办事结果，报告要实事求是、及时准确。 3、严格廉政监督检查。学校各项工作厉行节约，认真落实《关于贯彻中央改进工作作风、密切联系群众八项规定》精神，坚持精简各类会议，会议议程从简，公务接待规范，不私设“小金库”。每学期召开民主人士座谈会，听取他们对学校党风廉政建设的意见。学校行政干部每年在全体教工大会上述职、述学、述廉，接受群众民主测评。继续对部门负责人实施任期内“警示提醒、诫勉督导、训诫纠错”的制度，以达到防微杜渐的目的。为加强对党员干部的监督，对容易出现或已经出现问题苗头的人，对群众来信涉及到的人和事，学校党政都要通过与当事人谈话询问，及时提醒警示。 三、注重党务、校务公开，夯实党风廉政建设工作基础 扎实推进“党务公开”和“校务公开”，凡学校领导工作情况、学校重大事项等需要公开的内容，都在校园网党务校务公开栏以及教职工大会上发布；凡涉及等群众最关心最需要了解的事项，如学校的重大决策、干部任用、人事调配、教师的职务评审、考核，基建维修项目、大宗物品的采购、大额经费开支等经领导班子集体研究决定后公开，并及时做好有关的会议记录。教职工聘任方案、结构工资制、奖惩制度等重大事项经教代会讨论通过后公开。公开的形式载体多样，有公示栏、《恒甫周讯》、校园网、教代会等。 在选人用人上，学校坚持民主集中、依法办事、任人唯贤、德才兼备、群众公认、注重实绩的原则；注重工作程序，严格按照民主推荐、组织考察、征求意见、校务会讨论决定、任前公示等各个环节开展工作。至今从未发生违反选人用人问题的举报。 四、着力“三个建设”，推进廉政文化校园全覆盖 1、在课程建设上，寓敬廉崇洁教育于学科教学之中，充分挖掘、整合、利用各学科教材中蕴含着的丰富的廉政教育内容，以立志、清廉、节俭、明理、交友等主题，在教学过程中凸现、补充、强化有关教育点，渗透廉政文化，通过讨论交流、感悟等方式，加强学生对清正廉洁品质的感受和体验，培育学生的廉洁意识和价值观念。 2、在阵地建设上，通过校班会、团组织生活、广播站、校报、校园网等载体，大力宣扬廉政文化；通过主题班会、知识竞赛、廉政歌谣、征文演讲、书法绘画、宣传橱窗等形式，着力营造校园廉政文化氛围。 3、在制度建设上，学校根据实际，建立了廉政文化进校园制度、学习教育制度、督查考评制度等。建立了学校廉政文化建设档案，构建了学校、家庭、社会“三位一体”教育格局；将廉政文化建设与师德师风建设和年终考核挂钩，与学生综合素质评价结合，确保了廉政文化进校园活动扎实有效的开展。 自查和总结是对我校党风廉政建设工作的促进和警示，该项工作将在全校党员和教职工层面进行通报。 在今后的工作中，我们将在制度建设上下功夫，并加强相关文件的学习和宣传，警钟长鸣、牢筑防线，全面推进学校党的建设。中共上海市信息管理学校总支委员会2015年11月